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集团公司内部控制体系建设工作小组莅临我公司检查

2017/10/20

20171019日,由集团公司财务管理部副总经理谢学峰带队,集团公司内部控制体系建设工作小组(以下简称“集团内控工作组”)一行5人对我公司内部控制体系建设情况进行了检查。 

在内控工作检查会议上,代理总经理齐兆振同志首先代表公司对集团内控工作组的到来表示欢迎和感谢。接下来,公司内控工作负责人戴滨副总经理向集团内控工作组汇报了广东抽纱内控建设的基本情况。在集团公司的领导和支持下,广东抽纱内部控制体系建设工作从2017613日开始,在各职能部门的积极参与和配合下,经过了培训、消化、分工、初稿、汇总、审核、征求意见等过程,编制了广东抽纱内部控制手册(初稿),初步建立了广东抽纱内部控制体系。

集团内控工作组组长谢学峰在会上简要介绍了集团公司内控建设和检查情况。谢学峰强调,企业内控体系主要是为了防范风险,从而促进企业更加健康的发展,各企业应重视内控体系的建设和运行情况。

随后,集团内控工作组分两步骤对我公司内控制度进行了检查,一是认真听取了我公司各项内控制度编制人对内控制度具体内容的介绍,并及时的提出了修改建议。二是集团内控工作组分头对内控体系各项进行访谈检查,主要针对公司制度建设的完善性、执行的有效性进行检查。

在检查结束后,集团内控工作组对我公司内控建设工作给予了肯定的评价,认为广东抽纱内控建设工作有条不紊、工作扎实、体现了自身的特点,同时,也提出了存在的不足。

广东抽纱将按照集团公司的指导意见进一步完善公司内控体系,不断健全企业内控体系并将有效地贯彻落实,不断提高企业抗风险能力,从而促进企业健康发展。

2017年10月19日 集团公司内控小组检查2_副本.jpg


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